北海市银海区委员会政法委员会

2018年部门预算

目    录

 

第一部分：银海区委政法委概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分：银海区委政法委2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

第三部分：银海区委政法委2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分：名词解释

 

 

 

第一部分：银海区委政法委概况

第一部分：银海区委政法委概况

一、部门职能

组织和保障政法各部门贯彻执行党的路线方针政策，全面落实综治和平安建设各项措施.维护社会大局稳定，社会治安综合整治，构建社会治安防控体系。

二、部门和所属预算单位机构设置

1.合属办公

综治办、维稳办、防范办、国安办

2.内设机构

办公室、执法监督室

3.下属事业单位

法学会

第二部分：银海区委政法委2018年部门预算公开报表(见附件)

表一:财政拨款收支总表。

表二:一般公共预算支出表。

表三:一般公共预算基本支出表。

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表。

表五:政府性基金预算拨款支出预算表。

表六:盘活存量资金表。

表七:部门收支总表。

表八:部门收入总表。

表九:部门支出总表。

 

 

第三部分：银海区委政法委2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

（一）收入总计281.49万元。其中公共财政预算款收入178.98万元，盘活存量资金102.5万元（上年收入总计173.94万元，同比增加107.55万元，同比增长61.83%），上年结余收入0元。

（二）支出总计281.49万元（上年支出总计173.94，同比增加107.55万元，同比增长61.83%）。

主要增长原因是增加防范办专项项目经费、精神卫生工作专项经费、综治中心信息平台建设等项目支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。

银海区委政法委2018年度一般公共预算支出178.99万元，其中：基本支出88.64万元，项目支出90.35万元。

(一)按支出功能科目分类

1.一般公共服务（类）158.87万元：主要用于政法委事务行政运行管理方面的基本支出及项目支出。如职工工资福利支出，商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）8.93万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）5.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)5.23万元；主要用于按国家规定缴纳的在职人员医疗保险费用。

(二)按支出经济科目分类

（1）基本支出88.64万元，其中工资福利支出78.34万元，商品和服务支出8.04万元，对个人和家庭的补助2.23万元，机动经费等预留经费0元。

（2）项目支出90.35万元，其中工资福利支出5万元，商品和服务支出54.35万元，对个人和家庭的补助20万元，资本性支出11万元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.15万元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算0.15万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少5.03万元，同比减少97.10%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费预算0元。其中：

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0元。公务用车运行维护费与上年同比减少5万元，同比减少100%。减少原因在于根据北海市银海区公务用车制度改革领导小组办公室要求，我区公务用车制度改革后核准保留的应急和机要车辆，统一由我区机关事务管理局管理，故不再安排部门公务车辆运行预算。

（三）公务接待费预算0.15万元。 主要用于接待上级业务指导和工作考察等公务往来支出。公务接待费与上年同比减少16%。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

2018年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018年本级及下属单位共有一个行政机关和一个事业单位，机关运行经费财政拨款预算68.52万元，较2017年预算减少12万元，下降14.9%，与2017年预算基本减少，主要原因是：由于公务车辆运行经费及聘用人员劳务费减少。

（二）政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额11元，占政府采购预算总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备47台（套），100元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：银海区委政法委2018年部门预算公开报表