北海市银海区委组织部（含远程办）

2018年部门预算

目    录

 

第一部分：组织部（含远程办）概况

一、部门职能

(一）组织部主要职能

(二）远程办主要职能

 

第二部分：组织部（含远程办）2018年部门预算报表

表1：组织部财政拨款收支总表

表2：组织部一般公共预算支出表

表3：组织部一般公共预算基本支出表

表4：组织部预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表5：组织部政府性基金预算拨款支出预算表

表6：组织部收支总表

表7：组织部收入总表

表8：组织部支出总表

表9：远程办财政拨款收支总表

表10：远程办一般公共预算支出表

表11：远程办一般公共预算基本支出表

表12：远程办预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表13：远程办政府性基金预算拨款支出预算表

表14：远程办收支总表

表15：远程办收入总表

表16：远程办支出总表

第三部分：组织部（含远程办）2018年度部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：组织部（含远程办）概况

一、部门职能

(一）组织部主要职能

银海区委组织部为区委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的工作部门。主要职责如下：

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；对下级组织部门的业务工作进行检查指导。

2、对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见的建议；负责领导班子的思想作风建设；办理区委管理的干部任免、审批手续和年度考核工作；负责全区干部人事制度改革工作；建立、管理区级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数名族干部、妇女干部和党外干部。

3、主管全区干部教育工作，研究制定全区干部教育的规划和措施；组织区管干部和优秀后备干部以及组织部门干部的培训；指导、协调、检查各党（工）委和区直机关的干部教育工作。

4、负责落实上级关于人才工作的部署要求，负责制定全区中长期人才发展规划，协调做好人才引进、管理和服务工作。

5、负责全区干部监督工作综合、协调和指导，研究和制定干部监督的规定和意见，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

6、负责全区区管干部因私出国（境）人员审查审批工作的政策指导和情况综合，协助办理出国、出境人员的政审工作；负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

7、研究制定加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设，规划、检查全区的党员管理、教育和发展工作，研究制定全区党员干部现代远程教育工作和全区非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。

8、负责党员和干部的统计工作，做好区委管理的干部的档案管理。

9、负责老干部工作，对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办区委管理的干部的退休审批手续。

10、指导、检查下级组织部门开展工作，并及时向区委、市委组织部报告党的组织、干部、人才工作的重要情况，负责全区组织史资料的收集、编写工作。

11、完成区委和市委组织部交办的其他事项。

   （二）远程办主要职能

北海市银海区党员干部现代远程教育管理办公室属中共北海市银海区委员会组织部下属二层机构，事业单位行政管理。其职能是负责规划、指导、督查、管理全区党员干部现代远程教育工作，具体承担全区党员干部现代远程教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等职责。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

（一）组织部

内设机构:办公室、干部股、组织股、干部教育股、举报中心；挂牌机构:区委老干部局；区委派出机构:非公有制经济组织和社会组织党工委（挂靠组织部）；其他工作机构：区农村基层组织建设领导小组办公室、区关心下一代工作委员会。编制4人，领导职数3人。

（二）远程办

    内设机构：综合业务股、网络管理股。编制8人，领导职数2名。

 

第二部分：组织部（含远程办）2018年部门预算公开报表(见附件）

第三部分：组织部（含远程办）2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

（一）收入总计1420.78万元。其中公共财政预算拨款收入1098.22万元，盘活存量资金322.56万元，上年结余收入0元。（上年收入总计820.79万元，同比增加599.99万元，同比增长73.10%） 

（一）支出总计1420.78万元。（上年支出总计820.79万元，同比增加599.99万元，同比增长73.10%）

主要增长原因是增加基层党建工作项目支出：如对村集体经济组织的补助、村（社区）党组织服务群众专项经费、党群服务中心标准化建设等项目支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况。

组织部（含远程办）2018年度一般公共预算支出1098.22万元，其中：基本支出136.98万元，项目支出961.24万元。

（一）按支出功能分类划分：

1.一般公共服务（类）502.99万元：主要用于组织事务行政运行管理方面的基本支出及项目支出。如职工工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出11.46万元：主要用于按国家规定为在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.89万元：主要用于按国家规定缴纳在职人员医疗保险费用。

4.农林水支出570万元：主要用于对村集体经济组织的补助。

5.住房保障支出（类）6.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）按支出经济科目分类划分：

1.基本支出136.98万元。其中工资福利支出119.32万元；商品和服务支出14.06万元；对个人和家庭的补助3.6万元。

2.项目支出961.24万元。其中工资福利支出5.42万元；商品和服务支出827.4万元；对个人和家庭的补助85.25万元；资本性支出43.17万元。

三、组织部（含远程办）2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况，按全口径和一般公共预算安排进行说明。

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.48万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.48万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.48万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.48万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少2.98万元，同比减少86.13%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。全年使用财政拨款安排银海区委组织部(含远程办)出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：

公务用车购置预算0万元。

公务用车运行预算0万元。公务用车运行维护费与上年同比减少3万元，同比减少100%。减少原因在于根据北海市银海区公务用车制度改革领导小组办公室要求，我区公务用车制度改革后核准保留的应急和机要车辆，统一由我区机关事务管理局管理，故不再安排部门公务车辆运行预算。

（三）公务接待费预算0.48万元。主要用于接待上级业务指导和工作考察等公务往来支出。公务接待费与上年同比略为增长，同比增长4.35%，主要增长原因考虑今年工作业务增加。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

组织部（含远程办）无此项预算。

 

第四部分：其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费预算安排情况。

2018年本级及下属单位共有一个行政机关（银海区委组织部）和一个参照公务员法管理的事业单位（银海区远程办），机关运行经费财政拨款预算111.75万元，较2017年预算增加21.49元，增长23.81%，主要原因是：远程办2018年预算编制录入在编人员较2017年增加2人，由此相应增加人员工资和福利支出、定额公务费、绩效等费用。

（二）政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额46.62万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆(原有车辆已全部移交，手续办理中）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，银海区委组织部（含远程办）共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对上一年2个重点项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到目标申报时设定的各项绩效目标。

1.        落实村级活动场所预算资金103.5万元,推动完成福成镇西村、平阳镇平阳村、银滩镇大墩海社区等3个村（社区）活动场所共2050平方米活动场所建设，完善村（社区）两委办公场所和便民服务站、党员活动场所，提高村“两委”办事效率，提升村（社区）活动场所整体功能，为村民办事生活提供了便捷。

2.        落实我区48个村（社区）党组织服务群众专项预算经费240万元，进一步改善民生和提升基层党组织服务水平，加强我区村(社区)党组织服务能力建设，增强村（社区）党组织的凝聚力和战斗力。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.组织部2018年部门预算公开报表（1-8表）

         2.远程办2018年部门预算公开报表（9-16表）