根据《北海市银海区审计局曾燕声同志任区人力资源和社会保障局局长职务期间经济责任履行情况的审计》（北银审报[2017]14号）审计报告，我局高度重视，认真逐条逐项对照整改，现将整改情况汇报如下。

一、关于“固定资产存在账实不符的现象”的整改情况

（1）区人社局2016年1月购买的价值1,040元的办公椅已于2017年10月完成固定资产补登记入账。

（2）对固定资产存在账实不符的问题，区就业人才局已于2017年10月已对国产北京BJ2032S小客车（账面金额为30000元，车牌号码为桂E－05624，发动机号码为38094，转让给郭海峰，转让价格为2860元人民币）进行了固定资产调减会计账务处理。

二、关于“下属单位区公共就业和人才服务局房屋出租的程序不符合规定”的整改情况

    对房屋出租程序存在的问题，区就业人才局一直把出租所得收入上交区财政，再由区财政返还给区就业人才局作工作经费使用。区就业人才局一直误以为这种做法就是报同级财政部门审批。目前已和区财政的对接，按照财政局的要求执行，完善了相关备案手续，规范了后续的办理程序。

三、关于“存在报销接待费未附接待清单的现象”的整改情况

（1）报告中指出区人社局报销接待费未附有接待清单2单共计900元，自收到审计报告之日起，区人社局严格对照报告指出的问题进行整改，严格执行公务接待制度，规范接待程序和完善接待的材料。整改后，后续的公务接待均附有详细的接待清单。

（2）报告中指出区社保局存在报销接待费未附有接待清单4单共计4,120元，自收到审计报告之日起，区社保局严格对照报告指出的问题进行整改，严格执行公务接待制度，规范接待程序和完善接待的相关材料。整改后，后续的公务接待均附有详细的接待清单。

四、关于“公务卡结算制度执行未完全到位”的整改情况

自收到整改报告起，为了将公务卡结算制度落实到位，进一步提高公务支出的透明度，区人社局及其下属单位严格按照公务卡结算的要求，集中统一为干部职工办理公务卡，要求普通干部职工在出差、培训等严格按照“凡目录规定的公务支出项目，单次消费额度在5万元以下、300元以上的公务支出事项，必须通过银行转账或公务卡结算，并按有关规定完成财务报销手续，原则上不再使用现金结算”的公务卡结算制度进行公务支出，要求财务管理人员和办公室人员严格遵照财务管理制度和内部财务管理暂行办法使用公务卡或银行转账进行公务支出。

五、加强工作人员的培训与学习

    加强财务人员的培训，督促财务人员学习相关制度，执行各项制度，强化工作人员依法依规意识。

北海市银海区人力资源和社会保障局

2017年12月26日